Hva er reiseutgifter og utgifter?

Reisekostnader er utgifter som en arbeidstaker gjør mens du reiser på bedriftsvirksomhet. Bedriftsvirksomhet kan omfatte konferanser, utstillinger, forretningsmøter, klient- og kundemøter, jobbmøter, treningsøkter og salgssamtaler, for eksempel.

Utgifter kan omfatte overnattingsmuligheter, personbil tilbakebetaling av bil, fly, landtransport, tips til bellhops, måltider, tips til servitører, romservice og andre tilfeldige utgifter en ansatt kan oppleve mens du er på veien.

Utgifter som en organisasjon vil refundere, finnes i selskapets forretningsreise. Bli kjent med selskapets policy fordi kostnader som varierer som renseri og treningsmedlemskap kan dekkes på utvidede turer.

Kundeunderholdning på konferanser, salgssamtaler og besøk på stedet er en annen refunderbar kostnad, men kjennskap til selskapets retningslinjer, slik at du ikke overskrider grensene for underholdningskostnader.

Vanligvis betaler organisasjoner reiseutgifter på disse tre måtene.

• Selskapskredittkort utstedes til ansatte som må reise ofte for virksomhet. Ansatte kan belaste de fleste utgiftene de pådra seg på forretningsreise til firmaets kredittkort. For refusjon av tilfeldigheter som tips og fastfood, vil ansatte bli nødt til å fylle ut en kostnadsrapport.
  Lånekort er praktisk for de ansatte da de ikke trenger å komme opp kontanter for å betale for virksomhetsutgifter før tilbakebetaling. Bli kunnskapsrik om bedriftens retningslinjer, skjønt; Det kan hende du må stille inn kvitteringer og annen dokumentasjon.

• Kontanter: Organisasjoner uten firmaets kredittkort krever at ansatte fyller ut en kostnadsreksjonsrapport for hver utgift mens den ansatte er på vei. De krever generelt kvitteringer og noe begrunnelse for hver utgift.
  Bare sjelden ville en organisasjon be ansatte om å betale for de store billettene som flybillett og søke refusjon senere. Et firma kjøpsordre eller firma kredittkort betale for store utgifter opp foran. Men ansatte er ofte pålagt å betale kontant ut av lommen for daglige reiseutgifter som senere blir refundert.
• Per døgn: En per døgn er en dagpenning av en viss sum penger som en ansatt får til å dekke alle utgifter. Medarbeider er ansvarlig for å foreta gode reisekostnadsvalg innenfor parametrene for hvor mye penger han eller hun tildeles daglig.
  Noen selskaper betaler direkte for transport og boliger, men gir reiseansatte en per døgn for alle andre utgifter, inkludert måltider og landtransport. Ansatte har vært kjent for å bruke utgifter for å beholde ekstra penger fra per døm.Bedrifter tillater generelt dette.

Ansatte som reiser på forretningsreise, anbefales å holde seg oppdatert på selskapets reiseregler og kostnader som dekkes for refusjon. Utgifter som faller utenfor retningslinjene blir generelt ikke refundert eller dekket.

Kvitteringer kreves av de fleste selskaper bortsett fra de som betaler per døgn. Din bedrift har også sannsynligvis et skjema som de forventer at ansatte skal bruke til å snu i reiseutgifter.

For å holde seg over refunderbare utgifter, blir ansatte ofte gitt en frist som de må legge inn en kostnadsrapport og snu inn gjeldende kvitteringer. Finansdepartementet vil ha retningslinjer som hjelper det å holde seg oppdatert.

Hvis du har spørsmål om hva som utgjør passende reiseutgifter i din organisasjon, ta kontakt med din leder og HR.

Du vil ikke bruke pengene og motta en overraskelse senere.

Mer: 10 tips for å redusere kostnadene for forretningsreiser | Skal ansatte dele rom?